Chủ động tạo mối quan hệ với khách hàng, để thúc đẩy nhanh quá trình thu nợ.

- Theo dõi công nợ tiền mặt nhân viên giao hàng

- Nắm rõ những thủ tục thanh toán của Bệnh Viện để thông báo cho bộ phận hợp đồng cung cấp đầy đủ.

- Nhắc nợ khách hàng đúng hạn

- Approve đơn hàng trên hệ thông.

- Kiểm tra số liệu công nợ để lập biên bản xác nhận công nợ khách hàng

- Kiểm tra chi tiết công nợ của từng khách hàng theo từng chứng từ phát sinh công nợ , hạn thanh toán, số tiền đã quá hạn thông báo đến từng khách hàng

- Diễn giải tiền chuyển của khách hàng theo khu vực mình quản lý.

- Lập, kiểm tra thông tin khách hàng trước khi cập nhật vào hệ thông.

- Liên lạc thường xuyên với bộ phân hợp đồng, để tiến hành thanh lý khi hết hiệu lực hợp đồng

- Soạn chứng từ

- Theo dõi những đơn hàng chờ Approve do nợ quá hạn, khi nhận được thanh toán phải thông tin đến nhân viên xử lý đơn hàng để đơn hàng được xử lý kịp thời.

- Liên lạc thường xuyên với nhân viên hãng khi khách hàng phản hồi những vấn để liên quan đến luân chuyển hàng hóa ảnh hưởng đến việc thu hồi nợ

- Các công việc khác sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn