CHI TIẾT CÔNG VIỆC 1. Xử lý dữ liệu Báo cáo, số liệu và lập danh sách các công nợ phải thu từ Nhà cung cấp - Xử lý số liệu bán hàng từ các bộ phận gửi: Chương trình khuyến mãi, thông tin xuất mẫu sản phẩm, doanh số bán hàng, chi phí AR, AP, chi phí trading terms, - Lập bảng debit note nháp và đối chiếu với Nhà cung cấp. - Sau khi đối có kết quả chiếu dữ liệu từ Nhà cung cấp, người phụ trách xuất hóa đơn, chứng từ có liên quan và gửi đến Nhà Cung cấp. 2. Theo dõi và thu hồi công nợ từ Nhà Cung cấp - Theo dõi các khoản công nợ và thời hạn thanh toán từ Nhà Cung cấp - Nhắc nhở các Nhà Cung cấp thanh toán đúng hạn và những Nhà Cung cấp chưa thanh toán công nợ. - Cập nhật thông tin và báo cáo tình trạng các khoản nợ của Nhà Cung cấp đã thanh toán. 3. Thực hiện báo cáo công nợ có liên quan - Thực hiện báo cáo trình trạng công nợ hàng tuần, tháng. - Các mẫu báo cáo công nợ theo sự phân công của Trưởng bộ phận. 4. Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận YÊU CẦU 1. Trình độ học vấn - Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các chuyên ngành có liên quan; 2. Kinh nghiệm - Có từ 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; - Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối/FMCG; 3. Kỹ năng - Sử dụng thành thạo tin Ms Office (Excel, Word) và các phần mềm kế toán; - Kỹ năng phân tích số liệu; - Kỹ năng giải quyết vấn đề; - Tiếng Anh đọc hiểu.