• Tập hợp các khoản thanh toán của khách hàng nhận được từ Bên bán nợ và đối tác thu hộ
Contact and collect info of Payment received from Debt Seller and Vendor.
• Dò tìm Hợp đồng vay tương ứng từ nội dung thanh toán của Khách hàng qua TK ngân hàng Daily,
Mapping payments of customer via MB
• Tải dữ liệu thanh toán lên hệ thống hàng ngày
Daily uploading payment to CRM system
• Lập bảng sao kê ngân hàng hàng ngày
Daily making bank statement
• Theo dõi thông tin thanh toán còn thiếu, kiểm tra biên lai thanh toán nhận được từ TC và DCA để ghi nhận các khoản thanh toán cho Khách hàng.
Follow up missing info payment, check payment receipts received from TC and DCA to mapping payments for Customers
• Lưu chứng từ Kế toán, làm Biên Bản đối soát với Bên Bán Nợ
Filing accounting documents and preparing reconciliation minutes with Debt Sellers