- Soạn đơn hàng/hợp đồng mua vật tư.

- Kiểm soát đơn hàng, lưu đơn hàng cùng với lệnh sản xuất.

- Tiến hành mua vật tư theo yêu cầu từ lệnh sản xuất, phiếu đề xuất.

- Hằng tuần cập nhật giá vật tư và cung cấp cho bộ phận tính giá kịp thời.

- Tìm kiếm nhà cung cấp vật tư mới hoặc làm phong phú nhà cung cấp vật tư thường sử dụng.

- Theo dõi đơn hàng mua bao gồm: thời gian giao hàng, chất lượng, số lượng vật tư đã mua căn cứ vào phiếu nhập kho của xưởng sản xuất hoặc các đơn vị gia công.

- Thu thập các chứng từ: phiếu nhập kho, hóa đơn của nhà cung cấp để lập phiếu đề nghị thanh toán đối với vật tư đến hạn thanh toán.

- Xử lý vật tư không đạt yêu cầu chất lượng: đổi cái mới, bồi thường, sử dụng nhân nhượng, giảm giá...

- Cung cấp mẫu vật tư theo yêu cầu của bộ phận kỹ thuật và R&D.

- Tiến hành đánh giá nhà cung cấp mỗi 6 tháng

- Xây dựng các tiêu chí đánh giá nhà cung cấp

- Báo cáo cho Ban Giám đốc

- Thực hiện các yêu cầu khác của Ban Giám đốc và trưởng bộ phận